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宁蒗彝族自治县西布河乡2018年决算
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2020-1-7 12:42:15 浏览次数:1913 该信息由会员:西布河财政所 发布

监督索引号53072400756501000 

宁蒗县西布河乡部门2018年度部门决算

  第一部分  宁蒗县西布河乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

     五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  宁蒗县西布河乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,确实贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍,着力推进基础设施建设,促进支柱产业提效,促进特色产业升级,促进旅游业提质,做好财务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁蒗县西布河乡部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。分别是:政府,人大,林工站,畜牧兽医站,农科站,财政所。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗县西布河乡部门2018年末实有人员编制69人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

实有车辆编制 3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗县西布河乡部门2018年度收入合计2358.66万元。其中:财政拨款收入2358.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年度收入1049.84万元对比,增加124%,主要原因:项目增加,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

宁蒗县西布河乡部门2018年度支出合计2391.54万元。其中:基本支出1076.1万元,占总支出的45%;项目支出1315.44万元,占总支出的55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上一年度支出1007.96万元对比,支出增加137%,原因:2018年,项目增加,项目资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宁蒗县西布河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961.71万元。与上年对比,上年日常支出827.5万元,增加16.22%,主要原因:新招录公务员及事业单位人员,因人员经费,公用经费提高,故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宁蒗县西布河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1315.45万元。与上年支出109.15万元对比,增加1105%,主要原因:项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县西布河乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2370万元,占本年支出合计的99.12%。与上年支出1007.96万元对比,增加135%,主要原因:2018年,项目增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出559.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.6%。主要用于:镇政府工作开支,各站所的开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于民兵排长的工作补助。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于教育发展及扶持。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化体育事业发展。

  8.社会保障和就业(类)支出85.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于社会保障就业。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出50.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于医疗卫生的发展。

  10.节能环保(类)支出1150.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.5%。主要用于环境保护。

  11.城乡社区(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于村小组,村委会公务费,村干部的工资。

  12.农林水(类)支出448.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于农村发展,植树造林,公益林补偿,水利发展。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国土气象等自然资源方面的支出。

  19.住房保障(类)支出45.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县西布河乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未能及时支付公务用车过程中产生的修理费,加油费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,与去年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于:公务用车过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗县西布河乡2018年机关运行经费支出114.39万元,与上年对比增加43.07万元,增加60.3%。增加原因为:人员增资及人员增多,导致人头经费增加,其次上级专项经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宁蒗县西布河乡部门资产总额615万元,其中,流动资产9万元,固定资产585万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程21万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11万元,其中;流动资产减少33万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产增加21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

615 

585 

535 

50 

21 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年,部门绩效通过设定目标,确保了经济持续平稳发展,取得良好的生态、社会效益。

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

 

其他重要事项说明

截止2018年12月,西布河乡政府无扶贫资金拨入。

1. 

相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

2. 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53072400756501000 

西布河乡决算报表

新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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