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2019年红桥乡预算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-12-20 9:47:38 浏览次数:2608 该信息由会员:红桥乡人民政府 发布

2019年预算公开报表


红桥乡2019年预算公开  

目录  

第一部分 红桥乡2019年部门预算编制说明  

第二部分 红桥乡2019年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)  

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表  

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)  

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)  

十二、省对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

   

   

   

   

   

宁蒗县红桥乡人民政府2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作    

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地去的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

(二)政府党委为主要领导人,财政所、农技站、兽医站、林工站、水管站等相关站所人员各司其职。  

(三)负责本区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

二、预算单位基本情况 

   我部门机构设置求情况为:行政机构乡政府1个,参公管理机构财政所1个,事业机构农技站、兽医站、林工站各1个,合计5个机构

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止201812月统计,部门基本情况如下:  

在职人员编制70人,其中:行政编制 34人,事业编制36人。在职实有70人,其中: 财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。  

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0,提前退休2人。  

车辆编制3辆,实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 1283.96万元,其中:一般公共预算580.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。  

(二)财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入1283.96万元,其中:本年收入1283.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1283.96万元(本级财力1283.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出1283.96万元。本级财力安排支出 1283.986万元,其中,基本支出1257.16万元,项目支出26.8万元。  

(一)本级财力支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出580.16万元;  

社会保障和就业支出145.34万元;

卫生健康支出72.51万元;

农林水支出422.12万元;

住房保障支出63.82万元。

 

五、省对下专项转移支付情况 

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本部门2019年预算无列入省对下专项转移支付项目。  

(二)与中央配套事项  

本部门2019年预算无与中央配套事项功能科目分组。  

三)按既定政策标准测算补助事项  

本部门2019年预算无按既定政策标准测算补助事项功能科目。  

六、政府采购预算情况 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明 

一、基本支出预算变动的主要原因 

基本支出预算数2019年为1257.16万元,2018年支出为970.91万元,增长率为22.7%,主要原因包括:

(一)工资福利支出为986.43万元,2018年757.95万元,增长率为23.1%,调资使人均工资水平增加,增加单位工资金额。有新分人员加入。

00001. 

(二)商品和服务支出为123.97万元,2018年支出为95.73万元,增长率为29%增长原因为干部职工,公用经费增加。其中公车维护费为3万元,2018年预算为3万元,增长率为0,公务接待费为11.71万元,2018年的公务接待费为10.88万元,增长率为7.6%,。其中三公经费金额为14.71万元,其中公车维护费为3万元,2018年预算为3万元,增长率为0,公务接待费为11.71万元,2018年的公务接待费为10.88万元,增长率为1.7%,因公出境预算为0,2018年因公出境预算为0,增长率为0.增长的原因为按人头经费计算,人数增加,导致公务接待费增加。

00002. 

(三)对个人和家庭的补助支出为146.76万元,2018年为117.23万元,增长率为25%,原因为:村委会干部职工福利增加。

00003. 

二、项目支出为26.8万元,2018为25.8万元,增加率为3%。增长原因是,年初预算增加了武装部工作经费1万元

00004. 

(一)西布河乡村委工作经费与往年度相比不变,即7各村委会,每个村委会每年工作经费3万元,共计21万元,即增长率为0。 

00005. 

(二)党小组活动经费,每个党小组每年1千元,2018年预算有48个党小组,2019年经编办核定有48个党小组。共计4.8万元,即增长率为0。 

00006. 

(三)乡镇武装部工作经费1万元,2018年预算为0,增长率为100%。 

00007. 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释  

绩效工资:是指事业编制人员,按月扣发的工资金额,根据年底考核情况,一次性发放扣发绩效工资。  

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。  

   

红桥乡政府、党委、财政所运行经费按实有在职人数,人均13000元计算;农技站、林工站、兽医站、水管站按实有在职人数,人均5000元计算;离退休按人均400元计算;村委会按每年每个村委会3万元计算。  

   

(三)国有资产占用情况  

宁蒗县红桥乡部门资产总额824.73万元,其中,流动资产31.53万元,固定资产793.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.63万元,其中;流动资产减少8万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产增加39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


预算绩效自评情况:2019年,部门绩效通过设定目标,确保了经济持续平稳发展,取得良好的生态、社会效益。

  

  

(附件1 

宁蒗县  红桥乡    2019 三公经费 

预算情况说明 

 宁蒗县红桥乡2019“三公”经费财政拨款预算安排 14.71 万元,其中,安排因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费11.71万元。 

2019“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:无 。具体情况如下: 

一、因公出国(境)费 

2019年宁蒗红桥乡根据年初预算,安排出国(境)费预算0 万元,比2018年预算增加 0   万元,主要用于公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

二、公务用车购置及运行费 

2019年宁蒗县红桥乡安排公务用车购置及运行费万元,其中:购置费  0万元、运行费 3 万元,与2018年预算相等,主要用于 下乡到村组开展扶贫工作 及到县城办公等原因所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

三、公务接待费 

2019年宁蒗县红桥乡安排公务接待费预算 13.25万元,与2018年预算减少0 万元,主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、巡查,指导工作。 

  宁蒗县红桥乡“三公”经费财政拨款预算表 

2018年预算数 

2019年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

14.71

0 

14.71 

0 

3 

11.71 

14.71 

  

14.71 

0 

3 

11.71 

  

监督索引号53072400755500111 


新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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