用户名: 密码:
站内搜索:
宁蒗县民政局2018年决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-12-19 11:37:39 浏览次数:7475 该信息由会员:宁蒗县民政局 发布

丽江市宁蒗县民政局2018年度部门决算

   第一部分  丽江市宁蒗县民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市宁蒗县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

民政工作是党和政府的一项职能工作,随着社会的发展而发展。在现阶段,民政工作主要是运用社会和行政的手段,在政府主导的前提下,动员和组织社会力量广泛参与,全面落实城乡低保制度为重点,编织好覆盖城乡的社会救助体系。为农村受灾群众、城乡社会困难户以及孤老残幼等社会生活中的弱势群体提供生活保障和服务,增强他们适应和参与社会生活的能力,调节人际关系,化解社会矛盾,促进社会的安定团结和文明进步。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度(一)做好以救灾救济为中心的工作

认真做好2018年冬春生活救助工作。全县共安排冬春生活救助救灾资金450万元,共救助22681人。其中,用于冬春受灾群众口粮救济391.08万元,购买粮食152.71万斤,发放粮食152.71万斤,救助25451人;用于冬春受灾群众生活救助53.92万元。

(二)不断完善社会救助体系建设

1、城乡社会救助工作得到规范化管理。减量后农村低保人数为52836人,其中A类有4340人,月人均补助金额为220元;B类有有31019人,月人均补助金额为168元;C类有17477人,月人均补助金额为130元。总共发放了农村最低生活保障金10268.45万元。

2、认真贯彻落实特困人员救助供养制度,2018年,共发放特困人员基本生活补助金1546万元。

3、做好农村临时救济工作。临时救助是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。健全和制定了《宁蒗彝族自治县临时救助实施细则》,完善了临时救助制度,并依托“一门受理、协同办理”的服务窗口,确保有困难的群众都能求助有门,并按照规定得到及时救助。

4、加强流浪乞讨人员救助管理工作。全年共接待183名求助人员给予了救助,支出救助金13万元。

(三)基层政权和社区建设工作全面推进

1、认真贯彻落实党中央、国务院关于改革收入分配制度和统筹解决社会保障对象生活待遇的政策。全年足额、及时发放全县69名农村原大队一级部分离职脱产干部和157名六十年代精简人员生活补助金43万元。

(四)民间组织规范发展,社会福利事业取得新进步

1、认真做好民间组织发展和管理工作。全县现有社会组织129个单位(社会团体111个单位,单位18个单位)。其中符合年检的社会组织105个,有4家社会团体变更法人,有20家旧证到期的社会团体更换了新证书,有5家长期不开展工作被注销。

2、残疾人“两项”补贴工作。切实保障残疾人生活发展权益,做好我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作,困难残疾人生活补贴每人每月50元,重度残疾人护理补贴一级每人每月70元、二级每人每月40元。累计发放困难残疾人生活补贴资金、护理补贴资金312.7万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市宁蒗县民政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丽江市宁蒗县民政局2018年末实有人员编制52人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制 2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市宁蒗县民政局2018年度收入合计22447万元。其中:财政拨款收入22447万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年度收入25623万元对比,减少6.8%,主要原因:项目减少,项目资金减少。

二、支出决算情况说明

宁蒗县民政局2018年度支出合计21284万元。其中:基本支出690.2万元,占总支出的3.4%;项目支出19462.52万元,占总支出的96.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上一年度支出22156万元对比,支出减少9.9%,原因:2018年,项目减少,项目资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宁蒗县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.96万元。与上年对比,上年日常支出732万元,增加1.7%,主要原因:新招录公务员及事业单位人员,因人员经费,公用经费提高,故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。人均0.7万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障城乡低保、特困人员救助、优抚安置等专项支出20528.2533万元。与上年支出22156万元对比,减少9%,主要原因:本年财政拨款项目压缩支出,故支出减少。2018年共有以下大项目:老龄事务5,652,000.00元;行政区划和地名管理165,000.00元;其他民政管理事务支出8,793,350.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出666,489.60元;死亡抚恤3,699,987.00元;伤残抚恤1,858,000.00元;在乡复员、退伍军人生活补助1,468,100.00元;义务兵优待1,170,000.00元;其他优抚支出2,539,164.00元;退役士兵安置741,656.00元;军队移交政府的离退休人员安置1,216,000.00元;退役士兵管理教育50,000.00元;儿童福利3,654,135.00元;老年福利6,480,000.00元;殡葬2,668,100.00元;残疾人生活和护理补贴6,788,840.00元;中央自然灾害生活补助4,500,000.00元;地方自然灾害生活补助190,000.00元;其他自然灾害生活救助支出190,000.00元;城市最低生活保障金支出21,783,175.00元;农村最低生活保障金支出92,779,600.00元;临时救助支出10,445,262.00元;流浪乞讨人员救助支出100,000.00元;城市特困人员救助供养支出333,619.00元;农村特困人员救助供养支出23,459,158.00元;其他农村生活救助358,260.00元;财政对工伤保险基金的补助6,925.00元;财政对生育保险基金的补助6,925.00元;其他社会保障和就业支出222,000.00元;行政单位医疗289,414.00元;公务员医疗补助138,497.00元;城乡医疗救助14,031,900.00元;优抚对象医疗补助371,800.00元;住房公积金372,199.00元;购房补贴42,000.00元;彩票市场调控资金支出41,914.00元;用于社会福利的彩票公益金支出2,627,200.00元;用于城乡医疗救助的彩票公益金支出1,165,462.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,253.13万元,占本年支出合计的98.69%。与上年支出2515.22万元对比,减少11.63%,主要原因:2018年,项目减少,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于工作开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出19181.8458万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于社会保障就业。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出146.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于医疗卫生的发展。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出41.4199万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为4.3万元。其中:因公出国(境)费预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算0元,支出决算为2万元;公务接待费预算为0万元支出决算为2.3万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算2.3万元,与去年相比无变化。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占46%;公务接待费支出2.30万元,占54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于:公务用车过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中:

国内接待费支出2.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗县民政局2018年机关运行经费支出69.7万元,与上年对比减少0.48万元,减少0.31%。主要原因:严格执行“八项规定”,厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宁蒗县民政局部门资产总额8747.72万元,其中,流动资产2614.17万元,固定资产6133.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1212.5万元,其中;流动资产增加1005.9万元,固定资产增加206万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产增加43.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

  

栏次 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

合计 

  

8747.72  

2614.17  

6133.55  

6022  

88.9  

  

22  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年,部门绩效通过设定目标,确保了经济持续平稳发展,取得良好的生态、社会效益。

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

截止2018年12月,宁蒗县民政局共支出民生资金20528.2533万元,分配情况如下:

序号 

资金文号 

资金来源 

项目名称 

资金投入(万元) 

项目地点 

1 

宁财社(2018)35号 

区级资金 

老龄事务 

565.2 

宁蒗县15个乡镇 

2 

宁财社(2018)264号 

区级资金 

城市最低生活保障金支出 

2178.3 

宁蒗县15个乡镇 

3 

宁财社(2018)173号 

区级资金 

农村最低生活保障金支出 

9277 

宁蒗县15个乡镇 

4 

宁财社(2018)173号、(2018)264号 

区级资金 

农村特困人员救助供养支出 

2345 

宁蒗县15个乡镇 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

监督索引号53072401331401111 

宁蒗县民政局2018年决算公开
新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
首页 | 隐私保护 | 免责声明 | 关于我们 | 在线咨询