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2018年度宁蒗彝族自治县地震局部门决算
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-9-11 9:38:48 浏览次数:2764 该信息由会员:地震局 发布

2018年度宁蒗彝族自治县地震局部门决算

 

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)负责地震监测预报工作。制订地震监测预报方案并组织实施;负责提出趋势预测意见和所辖区域及重点监视防御区的建议,提出短临和年度震情预报意见、地震预报和地震防御的对策建议,传递和报告震情。

(二)组织起草有关地方性法规并监督检查其执行情况。

(三)负责地震防御工作。负责全县重点监视防御区的震害预测工作以及建设工程场所地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害,水库地震等的监测和防灾工作;管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求;指导和监督县内重点工程及重要设施的抗震设防要求。

(四)协调管理地震应急救援工作。会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施并监督检查其落实情况;负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震情和灾情;会同有关部门负责全县地震应急避难场所的规划、建设及管理;参与制定救援方案,参与组织实施现场救援。

(五)负责开展防震减灾宣传教育工作,稳定社会,普及防震减灾知识,提高全社会的防灾减灾意识和能力;组织开展防震减灾的科学技术研究与科技成果推广应用;负责保护地震观测设施、地震观测和地震遗迹。

(六)承办宁蒗彝族自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:全额拨款事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制11人。其中:事业编制11人;在职在编实有行政人员1人,事业人员10人。退休人员5人。事业提前退休1人。实有车辆数  1 辆,不在编。

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计1,870,076.00元。其中:财政拨款收入1,783,296.00元,占总收入的95.36%;其他收入86780.00元,占总收入的4.64%。与上年对比财政拨款增加,主要原因分析人员增加,工资增加。

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计1,809,553.21元。其中:基本支出1,601,146.17元,占总支出的88.48%;项目支出208,407.04元,占总支出的11.51%;与上年对比财政拨款增加,主要原因分析人员增加、工资增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宁蒗县地震局正常运转的日常支出1,809,553.21元。与上年对比财政拨款增加,主要原因分析人员增加、工资增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宁蒗县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出208,407.04元。与上年对比减少,主要原因分析项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,783,296.00元,占本年支出合计的98.55%。与上年对比增加主要原因分析人员增加、工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出94268元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于日常公用经费支出。

  2.住房保障(类)支出84068.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7200.00元,支出决算为7200.00元,完成预算的100%。其中:公务接待费支出决算为7200.00元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少800.00元,下降10%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出7200.00元,占100%。

主要用于上级部门对本单位开展地震事业相关工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗县地震局2018年机关运行经费支出94,268.00元,与上年对比增加,主要原因分析人员增加、经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宁蒗县地震局资产总额1,048,323.50元,其中,流动资产70,968.00元,固定资产977,355.50元.

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9250.00元.

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

     地震监测、预报,地震科普知识宣传,地震应急演练、准备,地震示范学校、小区创建,地震群测群防。

(二)项目支出绩效自评

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。一是完成地震监测预报及群测群防项目,二是开展应急培训演练,三是开展防震减灾科普宣传,地震安全示范小区创建项目实现绩效目标。

(三)项目绩效目标管理

1.为不断加强地震项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的地震项目申报、审核、安排决策机制。

2.近年来,结合项目安排情况,我局先后制定了宁蒗彝族自治县地震局内控实施细则等项目资金管理办法,做到相关项目支出有法可依,确保本局资金运行安全、经费合规合理使用。

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

宁蒗县地震局实行以中国地震局为主的管理体制,依法履行防震减灾主管机构的各项职责,承担本行政区内地震监测、地震应急救援、抗震设防监管等防震减灾工作政府行政管理职能。

1、主要职能

1)负责地震监测预报工作。制订地震监测预报方案并组织实施;负责提出趋势预测意见和所辖区域及重点监视防御区的建议,提出短临和年度震情预报意见、地震预报和地震防御的对策建议,传递和报告震情。

(2) 组织起草有关地方性法规并监督检查其执行情况。

(3) 负责地震防御工作。负责全县重点监视防御区的震害预测工作以及建设工程场所地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害,水库地震等的监测和防灾工作;管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求;指导和监督县内重点工程及重要设施的抗震设防要求。     

(4) 协调管理地震应急救援工作。会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施并监督检查其落实情况;负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震情和灾情;会同有关部门负责全县地震应急避难场所的规划、建设及管理;参与制定救援方案,参与组织实施现场救援。

(5) 负责开展防震减灾宣传教育工作,稳定社会,普及防震减灾知识,提高全社会的防灾减灾意识和能力;组织开展防震减灾的科学技术研究与科技成果推广应用;负责保护地震观测设施、地震观测和地震遗迹。

(6) 承办宁蒗彝族自治县人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责,宁蒗彝族自治县地震局设3个内设机构。

1)办公室

负责综合协调、文电、会务、机要、财务、档案、信息、政务公开、政策法规、督查督办、安全保密、综治维稳、信访、扶贫、人事、老干部以及后勤保障工作;负责机关信息化建设和地震系统计算机网络管理;负责部署地震震情值班工作。

承担宁蒗彝族自治县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

2)监测预报股

负责规划和建立地震监测预报工作体系和地震监测预报中、长期规划并组织实施;负责统一规划地震监测网点及信息系统建设;负责地震监测、信息、地震预测预报工作的管理;负责制定地震监测预报方案和地震短临跟踪方案并组织实施;负责地震次生灾害、水库地震的管理;依法保护地震监测实施和监测环境;完成年度地震监测预报计划和总结。

3)震害防御和应急救援股

负责震害防御、地震应急救援和地震行政执法工作。制定震害防御、地震应急救援配套管理文件和措施,拟定和修改完善地震应急预案并进行监督、检查落实;会同有关部门负责全县震害防御项目和地震应急救援避难场所的规划、建设和管理工作;负责对地震应急设施的管理使用和应急调度;组织开展对抗震设防要求的管理工作;组织开展防震减灾知识的宣传教育,承担长期面向全社会组织和实施破坏性地震应急演练以及地震应急救援知识的宣传教育培训任务;负责地震应急救援专业队伍和志愿者队伍的建设,广泛发动群众组织实施地震应急现场救援任务;组织开展地震安全性评价监管,参与地震灾害损失评估。

3、人员编制和领导职责

核定宁蒗彝族自治县地震局事业编制为10名,管理人员编制3名(参照公务员管理),专业技术人员编制6名,工勤人员编制1名。核定局长1名,副局长1名。

2018年重点工作有1、进一步推进了地震台建设工程;2进一点开展了地震监测和群测群防工作;3进一步开展抗震设防和示范学校、示范社区创建、科普宣传工作;4、进一步做好全县地震应急救援准备工作等。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.实施地震监测、预警、群测群防项目,提高地震监测能力;完成95%。

2.按照省、市、县部署,扎实做好震情跟踪、地震分析预报工作;完成95%。

3.完善宁蒗县防震减灾科普教育工作,积极推进科普宣传教育的示范窗口;完成85%。

4.实施科普示范工程,加强基础工作,创建科普示范学校;完成100%。

5.实施防震减灾科普宣传全覆盖工程,发放科普宣传材料;完成90%。

6.扎实做好地震应急准备工作,开展经常性培训,购置配备必要的应急装备、设备,强化开展各层面应急演练、培训;完成95%。

7.扎实做好有感地震、破坏性地震的应急处置工作;完成85%。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《宁蒗彝族自治县财政局关于地震局2018年部门预算的批复》,2018年我局部门预算支出总计135.73万元,其中:基本支出130.73万元,项目支出5万元。

2.部门预算执行情况:2018年我局部门预算支出总计178.33万元,其中:基本支出163.83万元,项目支出14.5万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到95%。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强地震项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的地震项目申报、审核、安排决策机制。

2.近年来,结合项目安排情况,我局先后制定了宁蒗彝族自治县地震局内控实施细则等项目资金管理办法,做到相关项目支出有法可依,确保本局资金运行安全、经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评组织过程

1.前期准备

一是接到县财政局关于《宁蒗彝族自治县县级财政支出绩效自评暂行办法》的通知后,本局组织了相关人员召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集填报项目绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费0.72万元,“三公”经费控制率为100%。政府采购执行率为100%。

(二)过程情况

1.预算管理情况

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《宁蒗彝族自治县地震局内控管理细则》单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:云南省财政厅官网、宁蒗视窗);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

2.资产管理情况

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《宁蒗彝族自治县地震局内控实施细则》等实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;单位2018年末固定资产总额9.77万元,固定资产利用率为100%。

(三)产出情况

一是地震监测预报及群测群防项目。1个测震台、5个强震台及一个深水井台网运行率、完整率和连续率均在95%以上,达到预期目标;行业内网整体平稳运行,运行率达到95%以上,达到预期目标;。我局派出相关工作人员到拉伯、永宁、翠依、红桥、金棉、永宁坪等乡开展烈度速报与预警工程6个基准台和12个基本台站土地征用工作。

对群测群防人员开展了培训、指导,并发放了补助。 积极参加2018年全市地震监测预报培训会议和全市群测群防宏观观测员培训会议,项目圆满完成。

二是开展应急培训演练。我局修订完善了《宁蒗彝族自治县地震应急预案》和《宁蒗县抗震救灾应对工作方案》,并由县应急办指导和督促各乡(镇)、各部门的预案修订完善工作。先后组织开展了地震应急桌面演练、卫星电话演练和综合演练,加强了我县企事业单位、社区、村委会等基层组织的地震应急自救互救能力建设。有针对性地震开展了地震救援培训和演练,特别加强了对旅游从业人员的培训,提升了处置能力。

三是开展防震减灾科普宣传。利用“2.3”丽江大地震、“5.12”、“11.6”等时机,县、乡、村委会广覆盖、大力度开展了防震减灾法律法规知识宣传和防震减灾科普宣传,扎实有效开展了一系列活动。一是积极开展防震减灾科普知识进校园活动二是制订下发了《宁蒗县地震谣传事件应对预案》,避免本区域内发生影响稳定的地震谣传事件。同时和宣传部门联系加强对互联网的检查,围堵谣言的网上流传和扩散。其中县级开展防震减灾法律法规知识宣传2次,组织开展集中学习2次;开展防震减灾科普宣传均3次以上。项目全部完成。

四是地震安全示范小区和示范学校创建项目。我局积极响应省、市地震局的安排部署,创建了金莎铭城示范小区,并荣获丽江市地震安全示范社区;开展了防震减灾科普示范学校创建工作活动,县城关第一小学、城关第二小学、红旗中学和宁蒗民族中学均获丽江市防震减灾科普示范学校,项目圆满完成。

(四)效果情况

一是地震监测预报及群测群防项目。加快台站建设同时,把泸沽湖强震台、红桥强震台、大兴镇强震台、跑马坪强震台和局院内深水井观测质量作为工作一个重点,每月定期到台站进行巡检,确保观测仪器设备正常运转和数据的及时传递,力争做到观测数据不迟报,不漏报,及时准确可靠,确保地震监测台网运行率、完整率、连续率较好,行业内网稳定运行,地震监测质量管理扎实,按时完成了地震监测质量评比有关工作。组织8名宏观观测员到丽江市地震局进行了技术培训、经常性对群测群防人员开展了培训、指导。永宁温泉、大二地等宏观观测点数字化观测改造顺利完成了各项建设任务并投入试运行,大大提高了观测质量,进一步加强地震预报手段。项目取得了较好的效果,地震监测质量得到提高,群测群防工作得到有力促进。

二是开展应急培训演练。宁蒗县地震局先后组织开展了地震应急桌面演练、和综合演练,并到各乡镇、村委会组织开展了应急桌面演练,提高了应急处置能力。我县组织开展了全县地震应急综合演练。全县各学校每学期均开展1-2次地震应急演练和避险应急综合演练,学校科普宣传和应急演练已做到常态化,师生防震减灾意识和避险自救、互救能力不断增强。

三是开展防震减灾科普宣传。我县组织开展了全县性地震应急综合演练,提高了知名度,扩大了影响力。”2.3”丽江大地震、“5.12”汶川地震、“11.6”澜沧地震为时机,发放科普知识手册、及工作人员讲解等拓展了宣传渠道、丰富了宣传内容、提高了宣传时效。我局结合乡镇街天、各重要时段,联合有关部门开展了形式多样的宣传和应急演练活动,引起了社会各界的广泛关注,反响热烈,效果显著。我县开展了防震减灾科普示范学校创建工作,县城关第一小学、城关第二小学、红旗中学和宁蒗民族中学均获丽江市防震减灾科普示范学校。

四是地震安全示范小区创建项目。我县积极推进地震安全示范小区创建工作,经丽江市地震局评审把关,金莎铭城安全示范小区。示范小区的创建,扩大了防震减灾工作影响力,增强了小区居民的防震减灾意识,发挥了示范引领、宣传带队的重要作用,取得了较好的成效。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为95分,自评结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

预算绩效管理工作中存在的问题及原因:1.年初预算绩效目标设置较简单,部门绩效评价指标不完整,对一些指标理解不透彻,把握不精准;2.对预算绩效管理工作了解不够深入,预算绩效管理的主动性、积极性需进一步加强。

整改措施:1.科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时,充分结合部门职能职责和工作任务,强化事前准备工作,完善指标体系建设;2.全面实施预算绩效管理。在预算执行中,加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。

五、绩效自评结果应用

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。     

(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况。

(三)按县财政局规定的时间内,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

经认真自评,我局2018年地震局目标绩效各项指标任务圆满完成,充分调动地震部门的积极性,有力推动了重点工作、重点项目的落实,为今后项目绩效管理工作积累了经验,有力促进了防震减灾事业长足发展。

建议地震重点危险区、地震重点监视防御区,加大投入力度,对重点项目予以倾斜支持,建立和完善与震情形势相适应的防震减灾工作体系,提高我局保障经济社会发展的能力。

 

七、其他需说明的情况

加强组织领导。成立了局长任组长、副局长任副组长的项目领导小组。领导小组下设办公室在局办公室,明确责任分工,切实加强领导。

 

 2018年决算数

新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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