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商务局2018年决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-8-30 14:57:20 浏览次数:3330 该信息由会员:中小企业局 发布

宁蒗县商务局2018年度部门决算

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  宁蒗县商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能1.负责推进我县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动我县流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟定全县贸易发展规划,促进城乡市场发展;指导我县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进全县农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

3.承担全县牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动我县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对我县特殊流通行业进行监督管理。

4.负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全我县生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全县市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作,按照有关规定对全县成品油流通监督管理。

5.牵头拟定我县的服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

6.指导全县的外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准规定权限内外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准规定权限内外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

7.负责全县的对外经济合作工作;负责规定权限内境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年主要开展了中央电子商务进农村综合示范县项目,成品油市场治理整顿,社会消费品零售总额统计工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1行政单位1

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员3人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休3人,退休28人,提前退休5人,遗属17人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗县商务局2018年度收入合计18075725.50元。其中:财政拨款收入18055725.50元,占总收入的99.8%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入20000元,占总收入的0.02%。与上年19721776.27元相比,减少了1646050.77元,减少8%,主要是2017拨入中央电子商务进农村综合示范县项目资金1500万元。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

宁蒗县商务局2018年度支出合计12825435.04元。其中:基本支出4198731.34元,占总支出的33%;项目支出8626703.70元,占总支出的67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年8208909.76元对比增加4616525.28元,主要是2017年拨入的电子商务进农村综合示范县项目资金按工程进度拨付,资金主要集中在2018年拨付。同时拨付了中央2017年外经贸发展专项资金270万元。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3039231.34元。与上年3009400元对比减少29831.34元,主要是2018年减少了机关运行经费的预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出862.67万元。与上年496.87万元365.8万元对比,主要原因是加快了中央电子商务进农村综合示范县项目资金及中央2017年外经贸发展专项资金的拨付进度。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出12278701.34元,占本年支出合计的96%。与上年754.61万元对比增加473.26万元,主要是加快了中央电子商务进农村综合示范县项目资金及中央2017年外经贸发展专项资金的拨付进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6512743.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于人员经费、公用经费、养老保险、养老保险等支出;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出676119.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工养老保险及医疗保险缴费;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出154468元,占一般公共预算财政拨款总支1%。主要用于职工医疗保险缴费;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。主要用于……(相关支出情况);

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出5342970元,占一般公共预算财政拨款总支出的44%。主要用于中央电子商务进农村综合示范县项目及中央2017年外经贸发展专项资金支出;

  16.金融(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出139134元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工住房公积金缴费;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

商务局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9800元,支出决算为9398元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3000元,完成预算的31%;公务接待费支出决算为6398元,完成预算的65%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因,与上年11700元相比减少2302元,主要是减少了公务接待及公车运行费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少2302元,下降20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少2302元,下降26%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因减少了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3000元,占31%;公务接待费支出6398元,占65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3000元。其中:主要用于公车运行维护费。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1)辆。主要用于商务工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6398元。其中:

国内接待费支出6398元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于商务工作     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

商务局2018年机关运行经费支出1282717.53元,与上年196694.22元对比增长1086023.31元,主要原因是决算报表中没有掌握好口径,把部分项目经费列入了机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于商务局机关正常运转相关费用支出。(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,商务局资产总额5989447.77元,其中,流动资产5250290.47元,固定资产739157.3元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产250000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年12236673.81相比,本年资产总额减少6247226.04元,其中;流动资产减少6262576.04元,固定资产增加15350,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

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新闻录入:wmq24456  责任编辑:王美秋
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