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宁蒗彝族自治县森林公安局2018年决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-8-29 15:57:56 浏览次数:2902 该信息由会员:宁蒗县森林公安局 发布

宁蒗彝族自治县森林公安局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  宁蒗县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能: 依据法律法规保护全县森林资源安全、维护林区社会治安稳定、为全县的经济发展和社会进步保驾护航。

(二)2018年度重点工作任务介绍

依法受理和查出发生在全县境内的森林刑事案件、林政案件、治安案件及森林火灾案件。森林刑事案件查处率100%、林政案件查处率100%、治安案件查处率100%、森林火灾案件查处率90%以上,做到发案少、秩序好、林区稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0分别是:

1.宁蒗彝族自治县森林公安局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制37人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员10人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计12124599元。其中:财政拨款收入11358999元,占总收入的93.69%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入765600元,占总收入的6.31)%。与上年对比本年收入增加74万元,主要原因分析工资普调、工资和福利支出增加

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计12159605.94元。其中:基本支出10106069.28元,占总支出的83.11%;项目支出2053536.66元,占总支出的16.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比本年支出增加128.91万元,主要原因分析工资普调、工资和福利支出增加,案件办理数量增加,办案差旅费增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10106069.28元。与上年对比增加180.72万元,主要原因分析工资普调、工资和福利支出增加,案件办理数量增加,办案差旅费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.27%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2053536.66元。与上年对比减少51.8万元,主要原因分析转移支付资金整合使用,没有拨入我局

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11606512.28元,占本年支出合计的95.45%。与上年对比增加,主要原因是工资普调,工资福利支出增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出72633元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于林业执法与监督和办理案件

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出744104.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于离退休费及养老保险金等

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出477797.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于主要用于医疗保险

  10.节能环保(类)支出168000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于办案费

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  12.农林水(类)支出9532311.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于办案经费及人员经费支出

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出611665元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金和住房补贴支出

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.债务付息(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60800元,支出决算为409946元,完成预算的547.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为379146元,完成预算的1163.82%;公务接待费支出决算为30800元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于车辆损坏严重,存在严重安全隐患,在2018年更新了一辆执法执勤车辆

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加241546元,增长143.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加242946元,增长178.37%;公务接待费支出决算减少1400元,下降4.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于车辆损坏严重,存在严重安全隐患,在2018年更新了一辆执法执勤车辆

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出379146元,占92.49%;公务接待费支出30800元,占7.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出379146元。其中:

公务用车购置支出249300元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因由于车辆损坏严重,存在严重安全隐患,在2018年更新了一辆执法执勤车辆哈佛H9

公务用车运行维护支出129846元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于 执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30800元。其中:

国内接待费支出30800元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于协调执法办案相关事情和来我局检查工作等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出1543528.68元,与上年对比增加1074628.68元,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于办案差旅费、燃油费、水费、电费、办公费、邮电费等支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门资产总额6784812.92元,其中,流动资产963956.86元,固定资产5820856.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加297212.92元,其中;流动资产增加279656.86元,固定资产增加17556.06,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 

单位:万元 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

合计 

1 

678.48

96.40

582.08

372.73

24.93

0 

184.42

0

0

0

001

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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