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宁蒗县木底箐水库管理所2018年决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-8-29 12:27:10 浏览次数:2892 该信息由会员:李文龙 发布

宁蒗彝族自治县木底箐水库管理所2018年度部门决算

第一部分 木底箐水库概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  木底箐水库概况

一、主要职能

(一)主要职能

宁蒗县木底箐水库管理所是具体负责,防汛、排涝、农业灌溉、水利工程管理的政府职能部分,具体职责为:

(一)认真贯彻执行国家、省、市、县有关水利的方针、政策、法律法规和工程安全管理的一系列法律、法规和条例,结合水库实际情况,制订各项管理制度,对水库实行规范化管理。

(二)根据水库工程安全管理的要求,加强水库工程建筑物、设施的监测、检查、养护和维修,全力做好水库工程的建设、管理和运行工作,使其始终保持完好状态。

(三)按照水库防汛要求,落实各种防汛抗旱措施,服从上级统一指挥,确保水库安全度汛。

(四)顾全大局,正确处理防洪、灌溉、供水,充分发挥水库工程的社会效益和经济效益。

(五)做好水库资源的管理和开发,提高资源利用率。

(六)根据水库管理实际,加强库区安全保卫工作,认真落实防火、防盗、防破坏等具体措施,及时消除不安定因素。

(七)合理规划,精心组织,优化库区环境,认真做好水库管理区域内水资源、水域、生态环境、水质保护等工作。

(八)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它任务。

现有人员9名(包括所长正科级一名)。属财政全额拨款。

(二)2018年度重点工作任务介绍

遵守防汛纪律,严格执行上级防汛部门下达的度汛方案和调度命令;按要求开展水库工程巡查,维护大坝整洁。非汛期10月1日至次年3月31日,每周至少巡查1次。汛期4月1日至9月30日,当库水位低于汛限水位时,每天至少巡查1次当库水位达到汛限水位以上时每天至少巡查2次,当遇大暴雨、洪水、有感地震、库水位骤升骤降、超过历史最高水位、水库工程发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时,必须坚持24小时值守。对可能出现险情的部位应及时报告乡级防汛指挥部,乡级防汛指挥部应组织专门人员进行连续监测;负责水库的水雨情观测。非汛期每月27日,汛期每月7日、17日、27日必须向防汛指挥部报告水库水位和蓄水情况,当辖区内出现大到暴雨时,必须及时观察汛情,加密报汛。当工程出现险情或异常情况时,需在第一时间向水库防汛行政责任人和乡级防汛指挥机构报告;负责保管好水库现场储存的防汛物资,有权制止破坏水库工程设施的行为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁蒗彝族自治县木底箐水管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗彝族自治县木底箐水库管理所2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗彝族自治县木底箐水库管理所2018年度收入合计181万元。其中:财政拨款收入181万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比比上年增多10%,主要原因是人员工资调资部分。比预算多10%,主要是人员工资调增部分。

二、支出决算情况说明

宁蒗彝族自治县木底箐水库管理所2018年度支出合计181万元。其中:基本支出123万元,占总支出的80%;项目支出35万元,占总支出的20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比10%,主要是人员工资调增部分。。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障木底箐水库机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181万元。与上年对比增加10%,主要是人员工资调增部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障木底箐水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县木底箐水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出181万元,占本年支出合计的100%。与上年对比10%,主要是人员工资调增部分。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出181万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助三部分构成,其中工资福利支出为1359168.4元,商品和服务支出为74558元,对个人和家庭补助为78844元,水库维修养护支出350000元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县木底箐水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元。其中:

国内接待费支出0.9万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待5批次),接待人次25人(其中:外事接待人次3人)。主要用于木底箐水库管理所(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

木底箐水库管理所部门2018年机关运行经费支出0.45万元,与上年一致,部门机关运行经费主要用于日常办公费用(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至201812月31日,2018部门资产总额17019万元,其中,流动资产0万元,固定资产17019万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值17019万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17019

0

17019

 

 

 

17019

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

(六)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(必填,无特殊名词解释请标注无)

 

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

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新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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