用户名: 密码:
站内搜索:
宁蒗县林业局2018年决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-8-29 10:50:51 浏览次数:3070 该信息由会员:县林业局 发布

宁蒗县林业局2018年度部门决算

   第一部分 宁蒗县林业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  宁蒗县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全林业建设工作,主要完成:1、组织实施和监督林业系统内依法行政工作;依法负责退耕还林、天保工作的组织协调、指导和督促检查工作;2、负责造林绿化和荒漠化治理工作;3、负责林业产业发展工作; 4、指导林业基层单位的建设、森林资源、湿地、陆生野生动植物资源保护和管理、法规宣传教育活动等;5、负责森林资源保护和管理工作;6、负责湿地、陆生野生动植物资源保护和林业系统省级自然保护区管理工作;7、负责林业资金和林业资产管理、森林防火等上级交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、政府的正确领导下,我局深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实省委十届四次全会、市委四届三次全会、县委十二届三次全会精神,落实党组主体责任,严格按照年初既定的工作目标任务,扎实开展党的建设、政策宣传、资源保护、林政执法、森林防火工作 林业产业发展、退耕还林、天保工程、林业科技推广、脱贫攻坚等林业各项工作,在各级各部门的关心支持下,在全县林业干部职工的不懈努力下,圆满完成了年初既定的各项目标任务,取得了预期成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁蒗县林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.宁蒗县林业局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗县林业局2018年末实有人员编制134人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制110人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员0人),事业人员109人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员138人。其中:离休0人,退休138人。

实有车辆编制 3  辆,实有车辆5辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗县林业局2018年度收入合计163747091.2元。其中:财政拨款收入163747091.2元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加10.05%,主要原因2018年涉及生态护林员工资等项目经费

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

宁蒗县林业局2018年度支出合计164272187.2元。其中:基本支出31948608.2元,占总支出的19.45%;项目支出132323578元,占总支出的80.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加28.6%,主要原因分析2018年涉及实施项目多

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宁蒗县林业局正常运转的日常支出31948608.2元。与上年对比增加44.45%,主要原因分析包括了生态护林员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宁蒗县林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132323579.00元。与上年对比增加25.28%,主要原因分析增加了项目的支出。具体项目开支及开展工作情况。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出164272187.2,占本年支出合计的100%。与上年对比增加28.6%,主要原因分析2018年涉及实施项目多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出204909.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于工会经费

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出2354449.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险等费用

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1334529.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于医疗费用。

  10.节能环保(类)支出73998540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.05%。主要用于森林管护、社会保险补助、退耕现金、已垦草原退耕还草等。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  12.农林水(类)支出85105841.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.97%。主要用于森林培育、森林生态效益补偿、森林防火、林业有害生物防治等

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出1273916元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房补贴

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55843元,支出决算为55843元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为25843元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30000元,占53.72%;公务接待费支出25843元,占46.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费30000元。其中:

公务用车购置0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护30000元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25843元。其中:

国内接待费25843元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次366人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级等部门检查工作,业务交流学习等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗县林业局2018年机关运行经费支出1219247.44元,与上年对比减少7.47%,主要原因是今年在职人数减少,公用经费相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宁蒗县林业局资产总额72558263.74元,其中,流动资产71333800.62元,固定资产1224463.12元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5472822.39元,其中;流动资产减少6011600.39元,固定资产增加538778,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收0元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7255.83

7133.38

122.45

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

/uploadfile/userupload/file/20190829/nlxlyj213007_20190829105012731273.XLS
新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
首页 | 隐私保护 | 免责声明 | 关于我们 | 在线咨询