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宁蒗彝族自治县教育体育局2018年部门决算公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-8-22 8:58:59 浏览次数:3329 该信息由会员:宁蒗县教育局 发布

第一部分  教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家教育工作的方针政策,负责有关教育法律法规的实施,研究制定全县教育工作政策并组织实施。

研究提出全县教育体制改革与发展战略,编制全县教育事业发展规划并组织实施。

综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育和社会教育力量办学;指导和协调全县各学校的教育工作

编制下达教育经费预算,管理教育专项资金、教育基建、教育经费拨款;负责各级各类学校的收费管理并实施监督。

负责组织各级各类学校招生考试工作;负责指导全县各级各类学校学籍管理工作和毕业证发放工作。

 主管全县教师工作。负责教师资格证认定和职称评定工作;执行国家关于各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准;负责规划各类学校教师和管理人员队伍建设;负责全县教师培训及继续教育工作。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、依法保证教育经费的“三个增长”。实现教育财政拨款的增长高于同级财政经常性收入的增长,并使在校学生人均教育经费逐步增长,保证教师工资和生均公用经费逐步增长。教育财政性支出展现内生产总值的4%

2、落实“以县为主”义务教育管理体制。努力落实学校公用经费,保障学校的经费投入和正常运转;加大办学条件改善力度,抓好项目学校建设,进一步调整优化学校布局。

3、抓均衡,促公平,推进义务教育均衡发展。

4、抓队伍,强后颈,为教育发展夯实基础。

5、抓管理,促发展,打造校园新气象。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入教育部门2018年度部门决算编报的单位共42个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位41个。分别是:

宁蒗县教育局、拉伯中学、拉伯中心校;永宁中学、永宁中心校;翠玉中学、翠玉中心校;红桥中学、红桥中心校;红旗中学、红旗中心校;宁利中学、宁利中心校;金棉九年一贯制学校;西川九年一贯制学校;西布河中学、西布河中心校;新营盘中学、新营盘中心校;跑马坪九年一贯制学校;战河中学、战河中心校;烂泥箐九年一贯制学校;蒗蕖中学;城关一小;贝尔中学;城关二小;民族中学;民族小学;宁蒗一中;大兴镇中心校;职业中学;永宁坪中心校;教师进修学校;蝉战河中心校。第一幼儿园、第二幼儿园、小凉山学校。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

教育部门2018年度末实有人员编制3179人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人),事业编制3168人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员3人),事业人员3173人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2018年度收入合计80049.43万元。其中:财政拨款收入79383.16万元,占总收入的99.16%;上级补助收入0万元,事业收入666.27万元,占总收入的0.83%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

教育部门2018年度支出合计77570.55万元。其中:基本支出50118.33万元,占总支出的64.60%;项目支出27452.22万元,占总支出的35.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障教育部门机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出47894.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%;日常公用经费支出2224.04万元。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.44%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障教育部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27452.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出76833.28万元,占本年支出合计的99.04%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出493.13万元,主要用于教育部门职工工会费。

2.教育支出64849.34万元,。主要用于教育部门学校经费。

3.社会保障与就业支出5295.55万元,。主要用于教育部门离退休职工工资、住房公积金、生活补助金。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出3050.82万元,主要用于教育部门职工城镇医疗保险金。

5. 住房保障(类)支出3023.64万元,主要用于教育部门职工住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗彝族自治县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.48万元,支出决算为2.45万元,完成预算的44.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.45万元,完成预算的32.36%。人均“三公”经费支出281.82元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因宁蒗彝族自治县教育体育局认真贯彻落实中央关于历行勤俭节约各项要求,继续从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.01万元,下降41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1.45万元,下降41%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是宁蒗彝族自治县教育局认真贯彻落实中央关于历行勤俭节约各项要求,继续从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.45万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育均衡发展监督检查等发生的接待支出。

3.公务接待费支出1.45万元。其中:

国内接待费支出1.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次380人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育均衡发展监督检查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宁蒗彝族自治县教育局2018年机关运行经费支出666.91万元,与上年对比减少了24.60%,减少的主要原因是教育系统严格控制运行经费支出。主要用于教育系统办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务租车费、工会经费、住房补贴等方面的支出。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,宁蒗彝族自治县教育系统资产总额万元,其中,流动资产万元,固定资产万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少万元,其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1957.82

1104.76

853.06

397.72

81.28

0

374.06

0

0

0

92.21






 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















 

(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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