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宁蒗县水务局2018年度部门决算公开
作者:宁蒗县水务局 来源:宁蒗县水务局 发布时间:2019-8-20 11:23:23 浏览次数:2976 该信息由会员:水务局 发布

监督索引号53072401233301000

宁蒗县水务局部门2018年度部门决算

第一部分  水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁蒗县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、水政监察执法执法大队(内设水资源股)

负责组织实施水务法律、法规及水政监察;监督检查全县水务执法工作,研究制定水务行业管理的规章制度;负责水行政复议工作;组织实施水资源取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度;组织指导水资源调查、评价等工作;组织指导水量分配和水资源调度工作并监督实施;组织编制全县水资源保护规划;指导饮用水水源保护、城镇供水的水源规划;拟订水功能区划并监督实施;组织审核江河湖泊库纳污能力,提出限制排污总量意见;指导计划用水、节约用水工作;负责全县涉水违反事件的查处及跨乡镇水事纠纷的调处工作;组织、指导水政监察和水行政执法工作;负责县水务局行政审批工作。水资源股其主要职责:组织实施水资源取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度;组织指导水资源调查、评价等工作;组织指导水量分配和水资源调度工作并监督实施。

因执法力度大,人员少,建议增加人员编制和工作经费。现有人员9名。属财政全额拨款。

2、水利水电工程质量与安全监督站

贯彻执行水利水电工程建设质量与安全监督;负责小(一)以下的的水利工程项目质量与安全监督工作,核查设计、施工、监理、检测和有关产品制作单位资质和人员从业资格,监督检查受检项目的建设、监理单位质量与安全检查体系,施工单位质量与安全保证体系,以及设计单位现场服务;开展受监项目质量与安全生产的监督检查活动,提出整改意见并监督落实;参与受监项目的阶段验收和竣工验收,出具受监工程质量监督报告;组织指导水利水电工程质量安全事故的调查处理;监督受监项目的质量与安全事故处理,仲裁受监项目的有关质量争端;协助做好水利建设市场管理及信用体系建设;承办局领导交办的其他事项。

建议增加人员编制和工作经费,解决办公车辆,以于工作的开展。因水务局已成立了安全监督科,建议把本科室变更为: 宁蒗彝族自治县水利水电工程质量监督站。

现有人员3名。属财政全额拨款。

3、水利工程管理站

认真贯彻执行上级主管部门的决定、决议,依照国家法律、法规和政策执行公务。负责国家、省、市、区各级政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水;抓好水利工程建设、管理工作。负责所在范围农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理;督查辖区水利工作的开展和完成情况;安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作;抓好水土保持及防汛抗旱工作。做好辖区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织协调、监督、指导辖区防洪抗旱工作,对主要水利工程实施防汛抗旱调度;承担节水新技术、新措施的推广运用,发展节水灌溉,解决人畜饮水,推进实现人饮安全战略;负责水利站自身建设,团结同志,互帮互助,加强学习,树立良好的形象。

现有人员6名。属财政全额拨款。

4、水土保持委员会办公室

负责全县的水土保持工作。参与拟定水土保持政策、法律、法规,对法律、法规的执行情况进行监督。组织实施有关水土保持预防、监督、治理、开发、保护的方针政策。组织编制全县水土保持区划、规划,指导全县水土流失综合治理工作。负责拟定水土保持投资项目年度计划并监督实施。监督落实开发建设项目水土保持有关制度,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案。负责县级水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区的划分、公告和管理工作。负责水土流失监测管理工作,组织水土流失监测、预报并定期公告。指导水土保持服务体系建设,负责全县水土保持科研、培训和技术推广工作。承办局领导交办的其他事项。

现有人员5名。属财政全额拨款。

5、水利水电勘测设计队

负责承办全县水利水电发展规划和小型农田水利、水电工程、水土保持治理工程勘测设计业务工作;协同有关股室承办水利水电工程建设的技术指导和质量监督;配合上级有关业务部门完成宁蒗县内水利水电工程项目的勘测设计工作;组织指导全县水利工程建设和质量管理,指导和监督水利工程建设质量标准和规程、规范的实施;参与防汛检查,落实办理人大、政协的水利方面的提案议案。

现有人员5名。属财政全额拨款。

6、防汛抗旱指挥部办公室

承办县防指的日常工作,及时掌握全县汛情、旱情、灾情。综合分析实时上报,提供上级防汛抗旱会商指挥决策依据;根据县防指决策,具体统一调度全县骨干防洪抗旱工程具体为16座中小型水库的蓄排洪调度;组织拟订审批备案重要河段防御洪水方案、16座重点中小型水库调度运用办法和重点地区的防洪抗旱预案并监督实施;指导、督促全县15个乡防指制定和实施防御洪水方案和抗旱预案;指导、检查、督促受涝地区开展排涝;指导、检查、督促有关地方和部门制定山洪灾害的防御预案并组织实施;督促指导有关防汛指挥机构清除河道范围内阻碍行洪的障碍物;负责中央水利建设基金、特大防汛抗旱补助经费、农业抗灾计划资金和市县级防汛抗旱经费的安排使用和监督管理;负责组织县级防汛抗旱物资的储备、管理和调拨;组织、指导防汛机动抢险队和抗旱服务队的建设和管理。组织全县防汛抗旱指挥系统的建设与管理等。

现有人员5名。属财政全额拨款。

7、水电工程管理站

 按照国家、省、市关于加快地方小水电事业发展要求和我县社会经济发展对农村小水电建设管理事业的需要,强化小水电建设事业管理单位职能,加强农村小水电资源的开发、利用、保护、管理、建设项目的规划计划职能,充分发挥事业单位技术性、业务性强的作用,做好服务、监督和管理;对全县农村小水电站实行行业管理,加强对小水电工程建设的管理,负责农村小水电及电气化工作;负责编制全县小水电发展规划及年度计划,组织开展小水电站工程项目的前期及申报工作;组织宣传贯彻《电力法》、《电力管理条例》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等关于建设水电工程的法律法规;负责全县小水电站年报、统计及安全生产的监督检查工作;组织培训小水电技术人员,推广小水电先进技术;承办上级领导机关交办的其它工作任务。

现有人员3名。属财政全额拨款。

8、水库管理所

遵守防汛纪律,严格执行上级防汛部门下达的度汛方案和调度命令;按要求开展水库工程巡查,维护大坝整洁。非汛期10月1日至次年3月31日,每周至少巡查1次。汛期4月1日至9月30日,当库水位低于汛限水位时,每天至少巡查1次当库水位达到汛限水位以上时每天至少巡查2次,当遇大暴雨、洪水、有感地震、库水位骤升骤降、超过历史最高水位、水库工程发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时,必须坚持24小时值守。对可能出现险情的部位应及时报告乡级防汛指挥部,乡级防汛指挥部应组织专门人员进行连续监测;负责水库的水雨情观测。非汛期每月27日,汛期每月7日、17日、27日必须向防汛指挥部报告水库水位和蓄水情况,当辖区内出现大到暴雨时,必须及时观察汛情,加密报汛。当工程出现险情或异常情况时,需在第一时间向水库防汛行政责任人和乡级防汛指挥机构报告;负责保管好水库现场储存的防汛物资,有权制止破坏水库工程设施的行为。

现有人员7名。属财政全额拨款。

9、木底箐水库管理所

宁蒗县木底箐水库管理所是具体负责,防汛、排涝、农业灌溉、水利工程管理的政府职能部分,具体职责为:

(一)认真贯彻执行国家、省、市、县有关水利的方针、政策、法律法规和工程安全管理的一系列法律、法规和条例,结合水库实际情况,制订各项管理制度,对水库实行规范化管理。

(二)根据水库工程安全管理的要求,加强水库工程建筑物、设施的监测、检查、养护和维修,全力做好水库工程的建设、管理和运行工作,使其始终保持完好状态。

(三)按照水库防汛要求,落实各种防汛抗旱措施,服从上级统一指挥,确保水库安全度汛。

(四)顾全大局,正确处理防洪、灌溉、供水,充分发挥水库工程的社会效益和经济效益。

(五)做好水库资源的管理和开发,提高资源利用率。

(六)根据水库管理实际,加强库区安全保卫工作,认真落实防火、防盗、防破坏等具体措施,及时消除不安定因素。

(七)合理规划,精心组织,优化库区环境,认真做好水库管理区域内水资源、水域、生态环境、水质保护等工作。

(八)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它任务。

现有人员9名(包括所长正科级一名)。属财政全额拨款。

10、安全监督股

指导行业水利安全生产工作,负责水利安全生产综合监督管理;组织开展水利工程建设安全生产河水库、水行政主管部门管辖水电站大坝等水工程安全的监督管理河检查;组织落实水利工程项目安全设施“三同时”制度,组织开展水利工程项目安全评价工作,监督管理水利安全安全生产社会中介机构,负责管理水利生产经营单位主要负责人河安全管理人员的安全资格考核工作;组织参与调查水利建设项目违规违纪事件,并按规定提出处理建议;指导水利行业的稽查工作。

建议人员编制核定7人,以便于开展水利安全监督工作。现有兼职人员1名。属财政全额拨款。

11、规划计划科

负责全县水利项目的前期工作;拟订全县水利发展战略、中长期发展规划和年度计划;组织编制流域综合规划和专项规划;承办水利基建项目建议书、可行性研究报告的审查工作;指导水利建设项目合理性审查工作;贯彻实施水利基本建设的法规、政策及质量标准;对全县水利基本建设实施管理;按规定承担水利基本建设项目初步设计审查的有关工作;指导全县水利工程建设;组织实施跨乡镇的重要水利工程建设;负责全县水利工程基建项目建设招投标工作监管;研究提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见;负责水利统计相关工作。

建议核定人员编制8人。现有兼职人员2名。属财政全额拨款。

 

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁蒗县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗县水务局部门2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗县水务局部门2018年度收入合计3957.46万元。其中:财政拨款收入3957.46万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比……,主要原因分析……。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

宁蒗县水务局部门2018年度支出合计3980.54万元。其中:基本支出967.34万元,占总支出的25%;项目支出3013.2万元,占总支出的75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比……,主要原因分析……。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

宁蒗县水务局2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.51万元。与上年对比减少,主要原因分析是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障水利机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3013.2万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3980.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3980.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的100%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元,增长/下降XX%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;公务接待费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出6.33万元,占79%;公务接待费支出1.7万元,占21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.7万元。其中:

国内接待费支出1.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宁蒗县水务局部门2018年机关运行经费支出141.8万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至201812月31日,宁蒗县水务局部门资产总额2658.05万元,其中,流动资产202.49万元,固定资产2455.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX万元,其中固定资产增加(减少)XX万元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX万元;处置车辆XX辆,账面原值XX万元;报废报损资产XX项,账面原值XX万元,实现资产处置收入XX万元;出租房屋XX平方米,账面原值XX万元,实现资产使用收入XX万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2658.05

202.49

2455.55

136.19

89.11

 

2230.25

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

(六)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(必填,无特殊名词解释请标注无)

 

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53072401233301111

附件:宁蒗县水务局2018年度部门决算报表

新闻录入:zzx1270  责任编辑:周宗雪
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